目的：评价管理体系与ISO9001：2008、GB/T 50430-2007、 ISO14001-2004 和GB/T28001-2001标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。

范围：本组织质量/环境/安全管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动

依据：ISO9001：2008、GB/T50430-2007、 ISO14001-2004 和GB/T28001-2001标准，管理手册，适用法律法规

审核组：王经理（ 组长） A    王重阳B    柯镇恶C    林徽因D  审核时间：2011/3/7-2011/3/9

首次会议：2011/3/7    08:00-08:30 ，管理层、各部门负责人参加

与管理层交换意见/末次会议：2011/3/9     16:30-17:00 ，参加人员同上

日期

时间

部门及要素

审核员

7

日

08:30

至

12:00

管理层及员工代表：

Q:4.1；5.4.2(C:3.1.1；3.1.2；3.1.3；3.3.1；3.3.2；3.4.2)；

4.2.1(C:3.3.3)；4.2.2(C:3.3.3)；5.1(C:3.2.1；3.2.2；4.3.1；5.5.1)

5.2(C:3.2.1-2；7.2.1-1/-2;)；5.3(C:3.2.1；3.2.2 )；5.4.1(C:3.2.3；3.2.4)；5.5.1(C4.1.1；4.2.1；4.2.2；4.3.1;4.3.2；4.3.3；4.3.4)；

5.5.2 （C:4.1.1）；5.6(C:3.4.3；13.2.4)；6.1(C:3.4.1；5.1.1)；

8.1 (C:11.1.1；12.1.1；13.1.1)；8.5.1(C: 13.1.4；13.3.2)

E:4.1；4.2；4.4.1；4.3.3；4.4.3；4.4.4；4.5.1；4.5.3；4.6

S:4.1；4.2；4.4.1；4.3.3；4.4.3；4.4.4；4.5.1；4.5.2；4.6

D

7

日

08:30

至

12:00

办公室：

Q:5.5.1(C4.3.3)；5.4.1(C: 3.2.4)；4.2.3(C:3.5.1；3.5.2)；

4.2.4（C:3.5.3；）；5.5.3（C:13.1.1）；6.2.1(C:5.1.2；5.2.1；5.2.2；)

6.2.2（C: 5.2.3；5.3.1；5.3.2；5.3.3）；

8.2.2(C:12.2.3；12.2.4；12.2.5)；

8.2.3（C:3.4.2；10.1.1；10.1.2；11.2.4；12.1.1；12.2.1；12.2.2；12.2.4;  12.2.5）；

8.4（C: 10.6.4；12.2.6；13.1.1；13.1.2；13.1.3； 13.2.1；13.2.2；13.2.3）；

E:4.4.1；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.2；4.4.3；4.4.5,4.4.6；4.5.4；4.5.5 

S:4.4.1；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4；4.4.2；4.4.3；4.4.5；4.4.6；4.5.4

D

7

日

13:00

至

17:00

质量安全部：

Q：5.5.1（C:4.3.3）；5.4.1（C: 3.2.4）；7.1（C: 10.1.1； 10.2.3；10.2.4；10.2.5）；7.4（9.1；9.2 ）；

7.5.1（C: 10.1.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5; 10.4.3；10.5.3-10.5.5；10.6.1；10.6.2；10.6.3；10.6.4）

7.5.2（C:10.5.2）；7.6（C:11.1.2；11.5.1）；

8.2.3（C:3.4.2；10.1.1；10.1.2；11.2.4；12.1.1；12.2.1；12.2.2；12.2.4;  12.2.5）；

8.2.4（C: 11.1.1； 11.2.1；11.2.2；11.2.4；11.3.1；11.3.2；11.3.3）；

8.3（C:11.4.1；11.4.2；11.4.3；11.4.4 ）；

8.5.2 （C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）；8.5.3（C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）

E:4.4.1；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.2；4.4.3；4.4.5

4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.2；4.5.3 

S:4.4.1；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4；4.4.2；4.4.3；

4.4.5；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.2；4.5.3

C

8日

08:30

至

12:00

财务部：

E:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6

S:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6

A

8日

08:30

至

12:00

业务部：Q：5.5.1（C:4.3.3）；5.4.1（C: 3.2.4）；

7.2.1；7.2.2；7.2.3（C:7.1；7.2；7.3）；8.2.1（C:12.2.6）

E:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6  

S:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6

B

8日

13:30

至

17:00

物资部：

Q：5.5.1（C:4.3.3）；5.4.1（C:3.2.4）；

7.4.1；7.4.2；7.4.3(C:8.1.1；8.2.1； 8.2.2； 8.2.3； 8.2.4；8.2.5；8.3.1；8.3.2；8.3.3； 8.4.1； 8.4.3；  8.4.4；8.5.1)；

E:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6；4.4.7  

S:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6；4.4.7

A

8日

13:30

至

17:00

办公区巡视：

E/S：4.3.1，4.4.6 ，4.4.7

B

9日

08:30

至

12:00

项目部：

Q:5.5.1（C:4.3.3）；5.4.1（C: 3.2.4）；6.2.2（C: 5.2.3；5.3.1；5.3.2；5.3.3）；6.3（C:6.1；6.2；6.3）；6.4（C:10.5.1-5 ）；7.1（C: 10.1.1； 10.2.3；10.2.4；10.2.5）；7.2(C:7.3.2; 7.3.4)；7.4（9.3.1； 9.3.2；9.3.3 ）；7.5.1（C: 10.1.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5; 10.4.3；10.5.3-10.5.5；10.6.1；10.6.2；10.6.3；10.6.4）；7.5.2（C:10.5.2）；

7.5.3（C:10.5.3；）；7.5.4（C:8.5.1;8.5.2）；7.5.5（10.5.1-8）；

7.6（C:11.1.2；11.5.1）；

8.2.4（C: 11.1.1； 11.2.1；11.2.2；11.2.4；11.3.1；11.3.2；11.3.3）；

8.3（C:11.4.1；11.4.2；11.4.3；11.4.4 ）；

8.5.2 （C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）；8.5.3（C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）

E:4.4.1；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.2；4.4.3；4.4.6

4.4.7；4.5.1；4.5.3；4.5.4 

S:4.4.1；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4；4.4.2；4.4.3；

4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.2；4.5.3

C

※ Q4.2.4, 5.2, 5.4.1, 5.5.3, 8.2.3,8.5.1在各部门均应审到